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创新审计工作形式,助力集团高质量发展

发布时间:2021-03-18 18:32:16 阅读:196

为加强对集团下属全资(控股)子公司经济合同履约情况的检查,防范合同履行过程中的各类风险。3月1日至3月17日,赣州市国投集团风控内审部根据2021年内部审计工作计划,组织内审人员深入国锦房地产开发公司、国录大数据公司、国沣地产公司和国投卫府里公司等下属子公司,实地开展合同履约情况专项审计。

内审人员通过查阅各类合同文件,与会计NC系统进行数据比对,与相关业务人员进行访谈等方式,着重检查招投标文件、工程施工合同以及采购合同,从多个方面对合同履约情况进行了细致全面的审计,发现的问题均以审计记录单的形式详细记录存底,做到问题与证据一一对应。

合同履约情况专项审计是风控内审部根据集团经营发展的实际情况,探索开展的一种新的审计形式。今后,内审部将开展投资项目绩效审计、往来款的管理、工程项目专项等多种有针对性的专项审计,力求通过审计发现问题,提出针对性整改完善建议,更好地帮助指导下属子公司规避经营发展中的各类风险,为集团高质量发展奉献审计力量。